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发文机关: 乐购彩票 发文日期: 2019-09-25
名称: 乐购彩票台办2018年部门决算
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乐购彩票台办2018年部门决算
2019-09-25 15:28 来源: 乐购彩票财政局 发布机构: 乐购彩票财政局 【字体:   打印

乐购彩票台办

2018年部门决算

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能

1贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项法律、法规。

2做好赴台的指导和管理,宣传对台方针和涉台法律、法规宣传。

3处理重大涉台事件,负责区委对台工作领导小组的日常事务性工作。

(4)、依法维护台胞、台企、台属的合法权益

2.机构情况

单位内设股室1个,为财务独立核算单位

3.人员情况

    2018年实有在职人员2其中公务员及参照公务员管理人员2名。

(二)当年取得的主要事业成效。

一是协助市台办开展了永台青少年“品读永州”文化之旅活动,邀请台湾20名青年学生来永州参观学习,通过景区参观考察、交流互动、文艺沙龙、专题讲座等形式,深入学习乐购彩票“柳”文化、“女书”文化、瑶鼓舞等一系列永州特色文化,让两岸青少年在学习活动中增强对永州文化的切身感悟,以推进两岸融合发展。

二是组织了以区委常委、统战部部长蒋映群为团长的文化旅游交流考察,这次赴台文化交流考察活动突出了“旅游与文化考察,推动零台合作,加强两岸交流主题,考察团一行先后到台北、嘉义、高雄、南投等4个市集团,了解台湾社会风貌,与台北市文化教育交流发展协会就促进乐购彩票和台湾文化、旅游发展与合作,就打造特色文化产业进行了深入探讨。

三是坚决做好台胞、台属服务工作。在年末召开台胞台属春节座谈会、走访慰问了台胞台属,并在日常生活中多次帮助台胞台属解决问题。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年预算总收入40.38万元,其中一般预算拨款(补助)40.38万元。与上年度年初预算相比增加一般预算拨款1.54万元,变动原因是普调工资

(二)收入支出预算执行情况。

2018年预算总收入40.38万元,其中一般预算拨款(补助)40.38万元。与上年度年初预算相比增加一般预算拨款1.54万元,变动原因是普调工资

1.收入支出与预算对比分析。

预、决算差异情况,2018年度预决算无差异。

2.收入支出结构分析。

(1)2018年度收入全部为一般预算拨款(补助)收入。(2)收入支出为一般公共支出的办公室(厅)及相关事务,台胞台属台企及台办相关事务,人力资源和社会保障管理事务的行政运行等。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:因公出国(境)费0万元,较17年持平;公务用车购置及运行费0万元较17年持平;公务接待费0.98万元,同比减少62%,2018年度“三公”经费支出数小于2017年支出的主要原因:认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,严把预算关,严把支出关,将“三公”经费管理作为本单位的重要工作来抓,规范“三公”经费的支出

(2)会议费支出情况:2018年会议费1.7万元,较2017年减少2.6万元,主要原因公用经费减少

(3)培训费支出情况:2018年培训费0.3万元,较2017年减少0.16万元;主要是减少了外出培训的差旅费开支。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入40.38万元,基本支出40.38万元,其中:人员经费20.90万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置

(三)年末结转和结余情况。

乐购彩票台办资金来源为一般财政拨款,年末结转和结余为0万元。

三、资产负债情况分析

2018年总资产19.94万元,负债15.80万元;2017年总资产23.33万元,负债19.19万元;主要变动原因:公用经费减少。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

乐购彩票台办严格按照要求进行绩效评估、财务管理、决算组织、编报、审核。按时完成了2018年度公开财政预决算,按时完成了2018年度的决算报表编制工作。


附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%

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